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Contraloría Social
Control Interno Institucional
Control Interno Institucional
2020
Nombramiento del coordinador y enlaces.
Acta de Instalación del CCODI.
Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).
Encuesta Consolidada de Control Interno.
Informes Trimestrales de Control Interno.
Cuarto Trimestre.
Informe Anual del estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional.
Evaluación del Informe Anual del estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional.
2021
Nombramiento del coordinador y enlaces.
Actas del CCODI.
Primer Sesión
Segunda Sesión
Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).
Encuesta Consolidada de Control Interno.
Informes Trimestrales de Control Interno.
Primer Trimestre.
Segundo Trimestre.
Tercer Trimestre.
Cuarto Trimestre.
Informe Anual del estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional.
Evaluación del Informe Anual del estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional.
2022
Nombramiento del coordinador y enlaces.
Actas del CCODI.
Primer Sesión
Segunda Sesión
Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).
Encuesta Consolidada de Control Interno.
Informes Trimestrales de Control Interno.
Primer Trimestre.
Segundo Trimestre.
Tercer Trimestre.
Informe Anual del estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional.
Evaluación del Informe Anual del estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional.
2023
Nombramiento del coordinador y enlaces.
Actas del CCODI.
Primer Sesión
Segunda Sesión
Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).
Encuesta Consolidada de Control Interno.
Informes Trimestrales de Control Interno.
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Informe Anual del estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional.
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2024
Nombramiento del coordinador y enlaces.
Actas del CCODI.
Primer Sesión
Segunda Sesión
Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).
Encuesta Consolidada de Control Interno.
Informes Trimestrales de Control Interno.
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Informe Anual del estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional.
Evaluación del Informe Anual del estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional.
Administración de Riesgos Institucional
2020
Nombramiento del coordinador y enlaces.
Acta de Instalación del SCARI.
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucionales (PTAR).
Reportes semestrales de Administración de Riesgos.
Primer Semestre.
Reporte Análisis Anual del Comportamiento de los Riesgos.
2021
Nombramiento del coordinador y enlaces.
Actas del SCARI.
Primer Sesión
Segunda Sesión
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucionales (PTAR).
Reportes semestrales de Administración de Riesgos.
Primer Semestre.
Segundo Semestre.
Reporte Análisis Anual del Comportamiento de los Riesgos.
2022
Nombramiento del coordinador y enlaces.
Actas del SCARI.
Primer Sesión
Segunda Sesión
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucionales (PTAR).
Reportes semestrales de Administración de Riesgos.
Primer Semestre.
Segundo Semestre.
Reporte Análisis Anual del Comportamiento de los Riesgos.
2024
Nombramiento del coordinador y enlaces.
Actas del SCARI.
Primer Sesión
Segunda Sesión
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Primer Semestre.
Segundo Semestre.
Reporte Análisis Anual del Comportamiento de los Riesgos.
